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导读：说起差旅费报销，是一个非常让人头疼的事情。企业在控制差旅费方面的目的，一是要确保费用是因公发生，二是要尽量降低成本。但这两个目的，在现实中，却非常难以控制。控制的严了，水至清则无鱼，会损伤业务人员的积极性。控制的松了，浑水摸鱼，会造成成本上
说起差旅费报销，是一个非常让人头疼的事情。企业在控制差旅费方面的目的，一是要确保费用是因公发生，二是要尽量降低成本。但这两个目的，在现实中，却非常难以控制。控制的严了，水至清则无鱼，会损伤业务人员的积极性。控制的松了，浑水摸鱼，会造成成本上升。今天悦报销小编就给大家介绍一下公司报销标准一般是多少？公司打车费用报销是如何规定的？
外出打车报销管理办法
一、目的
为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
二、适用范围
本规定适用于公司综合部员工。
公司打车费用报销规定
1、可以申请公务用车的情况
（1）根据工作需要，重要客户的重要贵宾来访，客户没有车辆安排，需要公司接送时，可提前一天以上申请公务用车，注明客户级别，公司会根据实际情况尽快协调集团落实安排。
（2）申请公务用车时，必须本人提前填写《用车申请单》，经公司分管领导审批后交人力资源部安排。
（3）如公务车辆无法安排时，可考虑打车或其他形式。
2、业务员打车费用，不在公司报销范围之内，费用一律自理。如有特殊情况，必须提前申请，经分管副总审批后方可生效。因公打车必须符合以下条件。
3、可以打车的情况
（1）重要客户的重要贵宾来访，客户没有车辆安排时的接送。
（2）重要客户的重要贵宾，没有车辆安排时，请客用餐的接送。
（3）客户强烈要求必须由业务员本人或专人去客户指定地点取支票或汇票，并且时间紧急时。
（4）客户强烈要求必须由业务员本人或专人去客户指定地点签订合同，并且时间紧急时。
（5）临时突发或时间紧急时送带或修改广告带。
（6）临时突发或时间紧急时拜访客户。
（7）经理级以上人员外出办理公务。
4、不可以打车的情况
本条第2点情况之外的打车费用，不在公司报销范围之内，费用一律自理。
三、外出打车使用规定
1、员工办公，无特殊情况不允许打车。如有需要，进行报销手续时，需要在报销单上注明打车原因。
2、有计划性的工作（在预知情况下），原则上不允许打车。
3、超出市区范围，需要办公，不允许打车；可以坐大巴车或者公交车。
4、洛阳市内的紧急事件，可以打车。
5、外出活动：会销、招聘会、外出赞助、拉赞助、做公益等活动，每次活动金额不得超200元。
6、重物（超过8KG），或者物品比较多的情况下。
7、总经理临时安排的紧急事件。
8、外出采购：采购物品比较多的情况下，可以打车并报销。
四、报销要求
1、需按照财务部要求提供发票；
2、费用报销由本人填写《费用报销单》，人事进行审核通过后，由财务部进行报销；
3、市内交通费报销：要凭正规发票(出租车票）进行报销手续，需要在经费支出单上注明起始地、目的地、办理事项。
快递费报销属于什么费用
快递费属于管理费用。
一般是：
1、借：管理费用—快递费
贷：银行存款
2、 借：管理费用—快递费
贷：现金
管理费用是指企业行政管理部门，为组织和管理生产经营活动，而发生的各项费用。
管理费用属于期间费用，在发生的当期就计入当期的损失或是利益。
一般包括： 公司经费、职工教育经费、业务招待费、税金、技术转让费、无形资产摊销、咨询费、诉讼费、开办费摊销、上缴上级管理费、劳动保险费、待业保险费、董事会会费、财务报告审计费、筹建期间发生的开办费以及其他管理费用。
（原文链接：wwwyuebaoxiaocom/newsinfo/385168html）
为了加强公司成本管理，减少不必要的开支，实现公司利润最大化，公司费用开支必须遵循‘费用与收入比’、‘计划总额控制’、‘先申报、审批，后支出、报销’的原则。 一、凭有效票据报销 有效票据主要指内容填写齐全、大小写金额一致、票面完整、清晰的正规发票、收据。所谓正规的发票是指在发票上部盖有椭圆形税务机关统一监制章，且从税务局购入的发票，并盖有购入单位发票专用章。所谓正规收据是指在收据上部盖有财政局统一监制的章，且从税务局购入的收据。发票与收据主要区别：发票是营业机构在取得营业收入时开具的，以此确认收入实现，而收据仅作为款项往来收讫一种证明，不列入收入范畴。在发生费用支出时应主动索取发票（对于汇总发票，在报销时须附上销售清单，清单应列明购入商品时间、名称、规格、数量、单价等详尽信息）。 二、填制报销单 除差旅费填制‘差旅费报销单’外，其他性质的费用统一填写‘报销单’。填制时应先将票据按费用性质进行归类，如：电话费、业务招待费；不同类别的票据应分开填制‘报销单’，并详细填写‘报销内容’。比如填报业务招待费时要说明宴请的原由、宴请对象、人数、时间、地点；填表报电话费时要说明所报月份，如“08年2月份某某电话话费”；报销打车费时除上述要求外还需在每张票据背面注明始发、到达地点；在‘用途说明’栏填写费用发生的时间，原因，地点等；‘单据张数’栏填写所附单据，在‘合计人民币’栏正确填大写，从1至10的数字大写分别为：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。有特殊事由要说明时可填在‘用途说明’栏，最后在‘经办人’栏中签名。参照如下： 报销单2008年 4月 5日 人名币 贰佰肆拾陆元整 ￥24600借方科目用途说明：请兴城智德制衣分厂金总、李冬雪、翻译一行三人，王长明陪同，中午餐饮费116元，地点：金州久日隆酒店 请韩国ELLE客户一行两人，陪同陆春华、王长明，中午餐费130元，地点：金州久日隆酒店 报销部门主管 取款经手人 王长明 经办 王长明 负责人 会计主管（或审核） 记账 出纳报销单制完后，将发票整齐有序的张贴于报销单后。 三、报销内容规定 1）、办公支出具体包括文案用具、耗材、家俱器具、办公机具设备、家电设备、电子设备等内容，此类用品应遵从‘保证供应、方便工作、节省开支’的原则，由人资行政部统筹计划、统一采购。每月未由各部门编制下月申购清单，人资行政部进行汇总再结合现有用品情况拟定采购计划，经公司负责人审批后统一交于采购人员或进行自采。采购人员或自采人员应充分了解所购物资的品名、规格、性能等要求，要做好货比三家。采购后交于人资行政部验收、保管，无误后由采购、人资行政人员分别在发票背面签字确认，报销时，必须附发票内容清单明细。人资行政部应建立领购存台帐，财务定期进行核对。办公设备采购人员根据发票、采购计划，填制报销单据。 2）、业务招待费 遇特殊事项或其他部门因业务需要招待的，必须先填写‘业务招待申请报告’，说明招待对象、时间、事由、人数、预计金额，经总经理批准后方可执行。报销时凭批准的‘业务招待申请报告’，无报告的财务一律不予以认可。 3）、差旅费 连续出差3日或长途出差及重大原因方可借款，借款必须提前一天通知财务用款金额，否则不予支付。借款的原则是‘前帐未清，后帐不借’，借款的最长期限为1个月，若无特殊事由超期的将从当月工资中扣除。借款必须填制‘借款单’，由借款人详细填写：借款人、所属部门、借款日期、用途及预计报帐日期，审批手续同费用报销，在借款手续齐全后出纳方可付款。原则上出差人员回来3天内到财务清帐。出差人员的住宿费、往返车票、伙食补助费、出差市内交通费按级别核定，超支部分自负。 a）、住宿费按出差地区和人员级别分别制定标准，（同行同性2人出差，按最高的单人标准予以报销）。 级别 一般地区 直辖市及省会城市 特区、广州 副总经理以上级别 150200250 部长级120150200 主管级 80120150 员工级 50 80 120
请采纳。
买烟的费用报销可以按照以下格式书写：
1 报销单的抬头应该写清楚报销人所属的部门或项目。
2 报销单上要写清楚购买烟草的类型、数量和金额。
3 报销单上要写清楚购买烟草的时间、地点以及用途。
4 报销单上要写清楚购买烟草的来源，如果是批量购买的，要注明供应商的名称和****。
5 报销单上要写清楚购买烟草的用途，如果是用于招待客人的，要注明招待对象的姓名和职位。
6 报销单上要写清楚报销人的姓名和****，以便审核人员核实。
7 报销单上要写清楚审核人员的姓名和****，以便审核人员核实。
8 报销单上要写清楚报销人是否已经收到发票或收据，如果没有收到，要注明原因。
9 报销单上要写清楚审核人员的审核意见，并签字确认。
以上是一般买烟费用报销的书写格式，您可以根据实际情况进行调整和完善。
员工旅游门票款。
1、如果是单位组织员工旅游的门票。旅游的门票在填报销单用途栏写：员工旅游门票款。根据报销单入账，计入“应付福利费”科目。
2、如果是单位招待客户旅游的门票。旅游的门票在填报销单用途栏写：招待客户旅游门票款。根据报销单入账，计入“管理费用--业务招待费”科目。
“旅”是旅行，外出，即为了实现某一目的而在空间上从甲地到乙地的行进过程；“游”是外出游览、观光、娱乐，即为达到这些目的所作的旅行。
公司的餐饮费怎么填费用报销单
答：员工出差会发生一些费用，返回后，应填费用报销单。
按规定程序审批，到财务部门报销。
费用项目：您可写是为那个合同项目，
类别：您乘动车车票、打出租，您写交通费，
吃饭，您写餐饮费
住宿，您写住宿费
报销日期：您实际报销的时间，
附件：总共您报销的张数
金额：您按照各项实际发生的金额如实填列
供您参考！
公司的餐饮费怎么填费用报销单
业务招待费列支范围
在业务招待费的范围上，不论是财务会计制度还是新旧税法都未给予准确的界定。在税务执法实践中，招待费具体范围如下：
（1）因企业生产经营需要而宴请或工作餐的开支；
（2）因企业生产经营需要赠送纪念品的开支；
（3）因企业生产经营需要而发生的旅游景点参观费和交通费及其他费用的开支；
（4）因企业生产经营需要而发生的业务关系人员的差旅费开支。
税法规定，企业应将业务招待费与会议费严格区分，不得将业务招待费挤入会议费。纳税人发生的与其经营活动有关的差旅费、会议费、董事费，主管税务机关要求提供证明资料的，能够提供证明其真实性的合法凭证，否则不得在税前扣除。在业务招待费用核算中要按规定的科目进行归集，如果不按规定而将属于业务招待费性质的支出隐藏在其他科目，不允许税前扣除。
一般来讲，外购礼品用于赠送的，应作为业务招待费，但如果礼品是纳税人自行生产或经过委托加工，对企业的形象、产品有标记及宣传作用的，也可作为业务宣传费。同时要严格区分给客户的回扣、贿赂等非法支出，对此不能作为业务招待费而应直接作纳税调整。业务招待费仅限于与企业生产经营活动有关的招待支出，与企业生产经营活动无关的职工福利、职工奖励、为企业销售产品而产生的佣金、以及支付给个人的劳务支出都不得列支招待费。
关于公司的餐饮费怎么填费用报销单上文也介绍了，餐饮费的会计处理。出差时，本人的日常餐费可计入“管理费用”的差旅费（出差人正常餐饮，不包括宴请）；公司组织会议时，与会餐费可计入会议费；员工聚餐时，可计入职工福利费；员工加班餐费，可计入职工福利费
