.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
导读：1首先，由销售部门根据客户订单或者客户意向确认产品的交货时间和数量；2销售部门同客户确认发货的期量后，按该期量组织产品的交付事宜；3产品的生产部门完成产品加工后，办理成品入库单，成品库按照入库单据验收并办理入库手续；4。销售部门在客户确认的
1首先，由销售部门根据客户订单或者客户意向确认产品的交货时间和数量；
2销售部门同客户确认发货的期量后，按该期量组织产品的交付事宜；
3产品的生产部门完成产品加工后，办理成品入库单，成品库按照入库单据验收并办理入库手续；
4。销售部门在客户确认的交货时间前，填写好“提货凭证”并将确定的发货时间提前通知成品库。必要时应协助检查是否做好了发货前的准备；
5成品库按照销售部门确定的发货时间装车、发货，并办理成品发货/出库手续。
仓库成品入库的作业流程是怎样的，仓库成品入库有哪些相关的手续步骤。我给大家整理了关于产成品出入库流程，希望你们喜欢!
成品入库作业流程1 目的
为规范公司成品的入库行为，确保成品入库行为规范、有效、快捷，保证公司财产不受损失。
2 适用范围
21 依据生产部下达正式的生产计划所生产的产成品。
22 经生产重新测试、返工、返修后并经品质检验合格的招回品、客户退货产品或库存品。
23 未经包装的产成品，视为在制品，不适用于本流程。
3 职责
31 各生产班组(模组包装组、光条包装组、卡槽组、硅胶组等)负责对检验合格的成品办理入库手续。
32 品质部OQC负责对成品入库前的检验(检验可以是抽样检验、也可以是全数检验)。
33 成品仓负责对符合入库条件的产成品办理入库手续、入库和登帐。
34 财务部负责对有关成品的入库账目等进行稽核。
4 作业流程
41 入库条件
411 所有欲入库的产成品必须是经品质OQC检验合格，其标签上加盖有类似“QC PASSED”或“合格”印章。
412 入成品库的必须是合格成品，半成品或在制品不入成品仓。紧急或让步放行的成品必须有相应授权人员的签字。
42 入库单的填写
421 “入库单”上应正确、完整、清晰的填写好入库产品名称、型号规格、档位、数量、生产日期、入库单位、入库人、入库日期。
422 “入库单”不得涂改、乱划。如有书写错误，在该“入库单”对角用红色圆珠笔划“×”，该联作废。
423 “入库单”填写使用蓝色圆珠笔，一式三联。
424 “入库单”上必须有入库人、OQC、成品仓库员签字，否则不得入库。财务会计稽核。
43 入库验收
431 成品仓库收货员验收时必须仔细核对产品型号规格、档位、数量、质量状态是否与“入库单”一致，“入库单”填写是否符合42条要求。若符合，办理入库。否则，拒绝办理入库。
432 入库前核对产品的包装是否符合要求，符合要求办理入库。不符合要求，要求整改或重新包装OK后办理入库。
433 对于急需发货的成品，可直接在相应的地点(班组、产线等)履行入库手续(同时填写“入库单“和”出库单“)后直接装运发客户，不得无入库手续就直接出库。
434 成品入仓后应按不同型号、档位，分区、分库位管理，并每型号建立一个“物料卡”。
44 账务处理
441 “入库单”一式三联，底联由入库单位保存、一联由成品仓保存并作为登帐的依据、一联由成品仓库交财务会计做账(每天交一次，第二天上班后交头天的“入库单”)。
442 成品仓建立成品的电子帐和“物料卡”，必须做到实物、电子帐、物料卡三者一致，并随时根据进仓、出仓情况，及时更新电子帐和“物料卡”。
45 其他相关处理按《物资收、发、存控制程序》有关规定执行。
5 成品入库作业流程图
6 相关文件
61 《物资收、发、存控制程序》 BV-QMS-CX-15-A0
7 相关记录
71《入库单》 BV-QMS-JL-75-A0
出库成本与出库方法有关通常的材料出库计价的方法有：先进先出法、移动加权平均法、月末一次加权平均法、个别计价法等。
(一)先进先出法先进先出法是假定先收到的存货先发出，并根据这种假定的成本流转顺序对发出存货和期末存货进行计价的方法。
(二)加权平均法加权平均法也叫全月一次加权平均法，指以本月收入全部存货数量加月初存货数量作为权数，去除本月收入全部存货成本加月初存货成本的和，计算出存货的加权平均单位成本，从而确定存货的发出成本和库存成本的方法。计算公式如下：本月发出存货成本=本月发出存货数量存货单位成本月末库存存货成本=月末库存存货数量存货单位成本
(三)移动加权平均法 移动平均法亦称移动加权平均法，指本次收货的成本加原有库存的成本，除以本次收货数量加原有存货数量，据以计算加权平均单价，并对发出存货进行计价的一种方法。移动平均法与加权平均法的计算原理基本相同，不同的是加权平均法一个月计算一次单位成本，而移动平均法每收进一次存货，就计算一次单位成本。
仓库入库管理流程：
1、材料采购订单：业务、采购、仓管同时对该笔采购订单签字，使个相关法了解货物规格、数量、时间等，合理安排工作，避免库存积压，仓库入库需凭采购订单入库，无采购订单不得入库。
2、材料采购到货：仓管应认真对比采购订单、供应商送货单、检查货物外包装是否完好，货物是否足量，是否临近有效期，若发现不合格者，一律拒收，并及时告知采购、业务、财务等部门，仓管人员应对其工作失误造成之损失负责。
3、开具材料入库单：仓库应根据检查过后实际数量为该批商品办理入库手续，开具我司入库单，入库单各联均应加盖我司收货章，并于各联规定处签字，同时送货人员亦应我司入库单处签字。
商品出库管理流程：
1、生产领料出库：企业日常生产领料，领料人应按照生产任务单领料，严禁超限额领料，仓管应严格审核领料规格、数量、用途等。
2、商品正常销售出库：仓库应根据生产等部门签字的产品完工单进行出库，实际操作中，若出现产品完工后直接装车出库着，应出具仓管开具的产成品出库单方可出库，仓库应在开具出库单时县办理产品入库再开具出库单。
每次出入库后，仓管都应该及时调整账务记录，做到账实相符。
商品出库业务，是仓库根据业务部门或存货单位开出的商品出库凭证提货单、调拨，按其所列商品编号、名称、规格、型号、数量等专案，组织商品出库一系列工作的总称。以下是我为大家整理的关于，给大家作为参考，欢迎阅读!
货物出库作业流程
一商品出库的基本要求
商品出库必须符合有关规定和要求，其基本包括以下要求。
1出库凭证、手续必须符合要求。
2严格遵守仓库有关出库的各项规章制度。
3贯彻先进先出，推陈出新的原则。
4组织好商品发放工作。
5提高服务质量，满足使用者要求，保证商品安全出库。
二货物出库的基本方法
1出库前准备。为了使货物出库迅速、加快物流速度，仓库在出库前应安排好出库的时间和批次。同时做好出库场地、机械装置、装卸工具及人员的安排。
2核对出库凭证。仓库发放货物必须有正式的出库凭证。物流保管人员在接到发货通知后，经仔细核对，检查无误后方可备货。
3备货。物流保管人员按照出库凭证上的要求进行备货。规定发货批次者，按规定批次备货;未定批次的按先进先出的原则备货。
4复核。为防止差错，在备好货后必须再度与出库凭证核对出库货物的名称、规格、数量等，以保证出库的准确性。
5点交。在货物复核无误后即可出库。发货时应把货物直接点交给提货人，办清交接手续。若是代运，则需向负责包装和运输的部门点交清楚。
三商品出库程式
出库作业程式是保证出库工作顺利进行的基本保证，为防止出库工作失误，在进行出库作业时必须严格履行规定的出库业务工作程式，使出库有序进行。商品出库的程式包括出库前准备、稽核出库凭证、出库资讯处理、拣货、分货、出货检查、包装、刷唛和点交和登账工作。
1出库前准备。通常情况下，仓库排程在商品出库的前一天，接到送来的提货单后，应按去向、船名、关单等分理和复核提货单，及时正确地编制好有关班组的出库任务单，配车吨位、机械装置等，并分别送给机械班和保管员或收、发、理货员，以便做好出库准备工作。
2稽核出库凭证。稽核出库凭证的合法性、真实性;手续是否齐全，内容是否完整;核对出库商品的品名、型号、规格、单价、数量;核对收货单位、到站、开户行和账号是否齐全和准确。
3出库资讯处理。出库凭证经稽核确实无误后，将出库凭证资讯进行处理。
4拣货。拣货是依据客户的订货要求或仓储配送中心的送货计划，尽可能迅速地将商品从其储存位置或其他区域拣取出来的作业过程。拣取过程可以分为人工拣货、机械拣货和半自动与全自动拣货。
5分货，也称为配货作业。根据订单或配送路线等的不同组合方式进行货物分类工作，即分货。分货方式主要有人工分货和自动分类机分货两种。
6出货检查。为了保证出库商品不出差错，在配好货后企业应立即进行出货检查。将货品一个个点数并逐一核对出货单，进而查验出货物的数量、品质及状态情况。
7包装。出库商品包装主要分为个装、内装和外装3种类型。包装根据商品外形特
点、重量和尺寸，选用适宜的包装材料，应便于装卸搬运。
8刷唛。在包装完毕后，要在外包装上写清收货单位、收货人、到站、本批商品的总包装件数、发货单位等。字迹要清晰，书写要准确。
9点交。出库商品无论是要货单位自提，还是交付运输部门传送，发货人员必须向收货人或运输人员按车逐渐交代清楚，划清责任。
10登账。在点交后，保管员应在出库单上填写实发数、发货日期等内容并签名。然后将出库单同有关证件及时交货主，以便货主办理结算手续。保管员根据留存的一联出库凭证登记实物储存的细账，做好随发随记，日清月结，账面金额与实际库存和卡片相符。
商品出库的作业程式
不同仓库在商品出库的操作程式上会有所不同，操作人员的分工也有粗有细，但就整个发货作业的过程而言，一般都是跟随着商品在库内的流向，或出库单的流转而构成各工种的衔接。出库程式包括核单备料→复核→包装→点交→登账→现场和档案的清理过程。
出库采用何种方式，主要决定于收货人。
1核单备料
发放商品必须有正式的出库凭证，严禁无单或白条发料。保管员接到出库凭证后，应仔细核对，这就是出库业务的核单验单工作。首先，要稽核出库凭证的合法性和真实性;其次，核对商品品名、型号、规格、单价、数量、收货单位、到站、银行账号;最后，稽核出库凭证的有效期等。如属自提商品，还须检查有无财务部门准许发货的签章。
在对“商品调拨通知单”所列专案进行核查之后，才能开始备料工作。出库商品应附有质量证明书或抄件、磅码单、装箱单等。机电装置等配件产品，其说明书及合格证应随货同到。备料时应本着“先进先出、易霉易坏先出、接近失效期先出”的原则，根据领料数量下堆备料或整堆发料。备料的计量实行“以收代发”，即利用入库检验时的一次清点数，不再重新过磅。备料后要及时变动料卡余额数量，填写实发数量和日期等。
2复核
为防止差错，备料后应立即进行复核。出库的复核形式主要有专职复核、交叉复核和环环复核3种。除此之外，在发货作业的各道环节上，都贯串著复核工作。例如，理货员核对单货，守护员门卫凭票放行，账务员保管会计核对账单票等。这些分散的复核形式，起到分头把关的作用，都有助于提高仓库发货业务的工作质量。复核的主要内容包括品种数量是否准确，商品质量是否完好，配套是否齐全，技术证件是否齐备，外观质量和包装是否完好，等等。复核后保管员和复核员应在“商品调拨通知单”上签名。
3包装
出库的货物如果没有符合运输方式所要求的包装，应进行包装。根据商品外形特点，选用适宜包装材料，其重量和尺寸，应便于装卸和搬运。出库商品包装，要求干燥、牢固。如有破损、潮溼、捆扎松散等不能保障商品在运输途中安全的，应负责加固整理，做到破包被箱不出库。此外，各类包装容器，若外包装上有水溼、油迹、污损，均不许出库。另外，在包装中严禁互相影响或效能互相牴触的商品混合包装;包装后，要写明收货单位、到站、发货号、本批总件数、发货单位等。
4点交
商品经复核后，如果是本单位内部领料，则将商品和单据当面点交给提货人，办清交接手续;如系送料或将商品调出本单位办理托运的，则与送料人员或运输部门办理交接手续，当面将商品交点清楚。交清后，提货人员应在出库凭证上签章。
5登账
点交后，保管员应在出库单上填写实发数、发货日期等内容，并签名。然后将出库单连同有关证件资料，及时交给货主，以使货主办理货款结算。保管员把留存的一联出库凭证交给实物明细账登记人员登记做账。
6清理
现场清理包括清理库存商品、库房、场地、装置和工具等;档案清理是指对收发、保养、盈亏数量和垛位安排等情况进行分析。
在整个出库业务程式过程中，复核和点交是两个最为关键的环节。复核是防止差错的重要和必不可少的措施，而点交则是划清仓库和提货方两者责任的必要手段。
