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导读：法律分析：如果购买方企业购进的酒属于最终消费环节，不论购进数量多少，均为销售方零售行为，销售方不能开具专用发票。据此，企业购买酒水，无论是自用还是招待客户，均属于用于个人消费，其进项税不得抵扣。法律依据：《中华人民共和国公司法》 第一百六十
法律分析：如果购买方企业购进的酒属于最终消费环节，不论购进数量多少，均为销售方零售行为，销售方不能开具专用发票。据此，企业购买酒水，无论是自用还是招待客户，均属于用于个人消费，其进项税不得抵扣。
法律依据：《中华人民共和国公司法》 第一百六十六条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会或者股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，有限责任公司依照本法第三十四条的规定分配；股份有限公司按照股东持有的股份比例分配，但股份有限公司章程规定不按持股比例分配的除外。股东会、股东大会或者董事会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不得分配利润。
给客户送货要用发票取决于客户要求和个人店铺情况。
是否需要开具专用发票，取决于购买方是否要求你开具增值税专用发票。如果购买方不要求，销货方可以开具增值税普通发票。同时，能否开具增值税专用发票，要看你是否符合开具增值税专用发票的资格。
一般纳税人（个体工商户也可登记为一般纳税人的）是自己领取增值税专用发票开具。
如果是已办理税务登记的小规模纳税人（包括个体经营者）以及国家税务总局确定的其他可以代开增值税专用发票的纳税人发生增值税应税行为、需要开具增值税专用发票时，可向主管税务机关申请代开。但是如果申请开具了增值税专用发票，就不能享受免税优惠。
在发票开具时，要注意以下几点：
(1)销货方在整本发票使用前，要认真检查有无缺页、错号、发票联无发票监制章或印制不清楚等现象，如发现问题应报送税务机关处理。
(2)整本发票开始使用后，应做到按号码顺序填写，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致。填开的发票不得涂改、挖补、撕毁。
(3)开具发票要按照规定的时限、逐栏填写，并加盖单位财务印章或者发票专用章。未经税务机关批准，不得拆本使用发票，不得自行扩大专业发票使用范围。
(4)填开发票的单位和个人必须在发生经营业务，确认营业收入时开具发票，未发生业务一律不准开具发票。
(5)销货方应在规定的使用范围内开具发票，不准买卖、转借、转让和代理开具。
(6)销货方使用电子计算机开具发票，须经主管税务机关批准，并使用税务机关统一监制的机外发票，开具后的存根联要按照顺序号装订成册。
这个东西不好定义的 一个免费的门票也可能能炒到一千多 演唱会门票效果还会打折 而且门票这个东西定位不准 他不像购物卡一样 有特定的价值 而门票说轻了就是个入场券而已
处理结果就是问领导这个票要不要，，，好领导会帮你想办法的
每月需要收集发票的五大类型：
一、增值税发票：
（一）、增值税普通发票：
（1）、整理当月开出的所有增值税普通发票；
（2）、月底打开税控器，打印当月的增值税普通发票汇总清单，加盖公司公章。
（二）、税局代开的增值税专用发票：
（1）、整理当月去税局代开的所有增值税专用发票与其对应的完税凭证。（1对1整理完全。）
（三）、增值税专用发票：（此项仅针对一般纳税人企业）
（1）、整理当月开出的所有增值税普通发票；
（2）、月底打开税控器，打印当月的增值税专用发票汇总清单，加盖公司公章。
二、增值税进项发票：（此项仅针对一般纳税人企业）
（1）、月末去国税局验证进项税专用发票，需要打印出验证清单，加盖公司公章；
（2）、整理当月已经验证的进项税专用发票。
三、费用发票：
（一）、当月所有的费用发票简单归类：
（1）、按照是否在公司注册所在地分两类归集：
1、在公司注册所在地的费用发票：餐票、汽车油票、汽车修理发票、停车票、洗车票、路桥费、交通卡充值发票等属于一个人报销的可以写在一张费用报销单上；（关于汽车的一系列报销必须属于在公司名下才允许报销。）
2、在公司注册所在地以外费用发票：餐票、路桥费、住宿费、飞机票、火车票、长途汽车票等（使用的飞机、火车的人名必须是公司员工才可以报销。），如果属于一个人报销的可以写在一张费用报销单上。
（二）、当月所有费用发票分类后必须填写费用报销单：
（1）、费用报销单正确填写格式：需要填写日期、所属部门、摘要（发票使用的内容）、正确金额、报销员工名字、公司出纳签字以及财务负责人签字（若没有，需要公司法人签字。）
（2）、发票需要粘黏在费用报销单上，发票正面朝上，贴在报销单左上角处。（可以百度搜索具体操作教程。）
四、工资表：
（一）、工资表必须是本公司员工，模板遵照税友EXCEL工资表模板填写；
（二）、办公表必须由财务负责人（法人签字），并加盖公章。
五、银行回单及对账单：
月末需要去公司开户银行打印银行电子回单以及打印银行电子对账单，加盖公司公章。
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名称不是本单位当然不能报了,显而易见,这笔业务是同你单位无关的,客户名称即为付款单位,不是你单位付款当然不能在你单位报销了不过,有的发票,如定额饭费发票,不写单位名称倒可以报销的
开礼品的话，税点比较高，如果开办公用品、咨询费、服务费，税点比较低的。
正规的做法，这种情况应做“招待费”处理。有的企业为了规避“招待费”企业所得税抵减问题或节日补助补交个税问题，采取以“办公耗材”等发票冲账，是违规的。当然，这类小问题，税务检查时只要你能提供详细清单和理由，一般也就不会做重点追查。
徐州生活百事团队，希望可以帮到你！
发票报销流程：（1）取得合法凭证对原始票据的要求。所有票据：必须是合法的正式发票。发票上必须有单位名称且无误。特殊情况：收据（财政票据除外）及白条必须有厂长或副总于相应票据注明签字方予报销。撕票：当事人必须于票面注明车号车牌、起止时间和地点（市内短途除外），并经厂长、总监或副总核准签字方予报销。罚款单据：公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销。（2）粘贴原始凭证由报销人整齐的自行粘贴在A4纸上或报销粘贴单上，按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。（3）填写报销单按着原始凭证发生的交易时间分类详细填写，并编号。（4）批准报销单必须经过上级***员批准。（5）复核领导批准后，财务人员还需要对单据、报销标准进行复核。
应该买什么作为纪念品？送人的应该挑什么礼物？.jpg)
